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青海省残联2015年决算公开说明
青海残疾人联合会:http://www.qhcl.org    来源:办公室    创建时间:2016/7/27 9:37:24    

  第一部分 省残联概况

  一、 主要职能

  省残联成立于1989年,机关内设6个部门(办公室、康复部、维权部、组织联络部、宣传文体部、教育就业部)和机关党委。下属青海省残疾人康复服务中心(同时挂青海省聋儿听力语言康复中心、青海省残疾人辅助器具资源中心牌子)、青海省残疾人劳动就业服务中心2个事业单位。

  省残疾人联合会代表全省30万残疾人的共同利益,维护残疾人公民权利,管理和发展残疾人事业,开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,全心全意为残疾人服务。

  二、 决算单位构成

  2015年度我会决算编制单位4个。其中二级预算单位3个(详情见附表)。年末人数77人,其中在职人员62人,退休人员15人。

   附表:省残联所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

省残疾人劳动就业中心(差额事业单位)

2

省残疾人辅助器具资源中心(全额事业单位)

3

省聋儿听力语言康复中心(全额事业单位)

 

 

第二部分 2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:省残联 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 4,267.38 一、一般公共服务支出 35  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 565.68 二、外交支出 36  
二、上级补助收入 3 3701.64 三、国防支出 37  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 38  
四、经营收入 5   五、教育支出 39  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40  
六、其他收入 7 1925.37 七、文化体育与传媒支出 41  
  8   八、社会保障和就业支出 42 8,695.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43  
  10   十、节能环保支出 44  
  11   十一、城乡社区支出 45  
  12   十二、农林水支出 46 3
  13   十三、交通运输支出 47  
  14   十四、资源勘探信息等支出 48  
  15   十五、商业服务业等支出 49  
  16   十六、金融支出 50  
  17   十七、援助其他地区支出 51  
  18   十八、国土海洋气象等支出 52  
  19   十九、住房保障支出 53 70.46
  20   二十、粮油物资储备支出 54  
  21   二十一、其他支出 55 565.68
  22   二十二、债务还本支出 56  
  23   二十三、债务付息支出 57  
本年收入合计 24 9,894.40   本年支出合计 58 9334.2
  用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 59  
  年初结转和结余 26 1,177.90    交纳所得税 60  
   基本支出结转 27      提取职工福利基金 61  
   项目支出结转和结余 28 1,177.90    转入事业基金 62  
   经营结余 29      其他 63  
  30     年末结转和结余 64 1738.12
  31      基本支出结转 65 7.05
  32      项目支出结转和结余 66 1731.06
  33      经营结余 67  
总计 34 11,072.28 总计 68 11,072.28

收入决算表
公开02表
部门: 省残联 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,894.4 4,267.4 3,701.6       1,925.4
208 社会保障和就业支出 9,251.9 3,624.9 3,701.6       1,925.4
20805 行政事业单位离退休 87.1 87.1          
2080501  归口管理的行政单位离退休 87.1 87.1          
20811 残疾人事业 9,164.8 3,537.8 3,701.6       1,925.4
2081101  行政运行 522.0 522.0          
2081104  残疾人康复 1,550.3 1,038.9 495.4       16.0
2081105  残疾人就业和扶贫 235.0 235.0          
2081106  残疾人体育 90.0 90.0          
2081199  其他残疾人事业支出 6,767.5 1,651.9 3,206.2       1,909.4
213 农林水支出 3.0 3.0          
21399 其他农林水支出 3.0 3.0          
2139999  其他农林水支出 3.0 3.0          
221 住房保障支出 73.8 73.8          
22102 住房改革支出 73.8 73.8          
2210201  住房公积金 73.8 73.8          
229 其他支出 565.7 565.7          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 565.7 565.7          
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出 565.7 565.7          

支出决算表
公开03表
部门: 省残联 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,334.2 934.8 8,399.4      
208 社会保障和就业支出 8,695.0 864.3 7,830.7      
20805 行政事业单位离退休 87.1 87.1        
2080501  归口管理的行政单位离退休 87.1 87.1        
20811 残疾人事业 8,608.0 777.2 7,830.7      
2081101  行政运行 522.0 522.0        
2081104  残疾人康复 1,497.1 160.8 1,336.3      
2081105  残疾人就业和扶贫 234.4 94.4 140.0      
2081106  残疾人体育 90.0   90.0      
2081199  其他残疾人事业支出 6,264.4   6,264.4      
213 农林水支出 3.0   3.0      
21399 其他农林水支出 3.0   3.0      
2139999  其他农林水支出 3.0   3.0      
221 住房保障支出 70.5 70.5        
22102 住房改革支出 70.5 70.5        
2210201  住房公积金 70.5 70.5        
229 其他支出 565.7   565.7      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 565.7   565.7      
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出 565.7   565.7      

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:省残联 金额单位:万元
收   入 支   出
项  目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏  次   3 栏  次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 3,701.70 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2 565.68 二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 4,083.43 4,083.43  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42 3 3  
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 70.46 70.46  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51     565.68
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 4,267.38 本年支出合计 77 4,722.58 4,156.90 565.68
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 618.56 年末财政拨款结转和结余 79 163.36 163.36  
一、一般公共预算财政拨款 27 618.56   基本支出结转 80 7.05 7.05  
二、政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81 156.31 156.31  
  29     82      
总计 30 4,885.94 总计 83 4,885.94 4,320.26 565.68
         

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:省残联 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 9,334.2 934.8 8,399.4
208 社会保障和就业支出 8,695.0 864.3 7,830.7
20805 行政事业单位离退休 87.1 87.1  
2080501  归口管理的行政单位离退休 87.1 87.1  
20811 残疾人事业 8,608.0 777.2 7,830.7
2081101  行政运行 522.0 522.0  
2081104  残疾人康复 1,497.1 160.8 1,336.3
2081105  残疾人就业和扶贫 234.4 94.4 140.0
2081106  残疾人体育 90.0   90.0
2081199  其他残疾人事业支出 6,264.4   6,264.4
213 农林水支出 3.0   3.0
21399 其他农林水支出 3.0   3.0
2139999  其他农林水支出 3.0   3.0
221 住房保障支出 70.5 70.5  
22102 住房改革支出 70.5 70.5  
2210201  住房公积金 70.5 70.5  
229 其他支出 565.7   565.7
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 565.7   565.7
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出 565.7   565.7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:XXX 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 934.76 827.93 106.83
301 工资福利支出 670.40 670.40  
30101 基本工资 204.43 204.43  
30102 津贴补贴 368.13 368.13  
30103 奖金 97.86 97.86  
30104 社会保障缴费      
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 106.83   106.83
30201 办公费 2.80   2.80
30202 印刷费 4.45   4.45
30203 咨询费      
30204 手续费 0.19   0.19
30205 水费      
30206 电费 1.70   1.70
30207 邮电费 0.61   0.61
30208 取暖费      
30209 物业管理费 17.11   17.11
30211 差旅费 2.94   2.94
30212 因公出国(境)费用 2.84   2.84
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费 11.46   11.46
30216 培训费 1.52   1.52
30217 公务接待费 0.89   0.89
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费 11.05   11.05
30227 委托业务费      
30228 工会经费 7.25   7.25
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费 18.89   18.89
30239 其他交通费用      
30299 其他商品和服务支出 23.16   23.16
303 对个人和家庭的补助 157.53 157.53  
30301 离休费      
30302 退休费 87.07 87.07  
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助      
30307 医疗费      
30309 奖励金      
30311 住房公积金 70.46 70.46  
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 其他资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:省残联 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19.58 4.26 10.17   10.17 5.15 22.67 2.84 18.89   18.89 0.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:省残联 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   565.7 565.7   565.7  
229 其他支出   565.7 565.7   565.7  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   565.7 565.7   565.7  
2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出   565.7 565.7   565.7  

第三部分省残联2015年度部门决算情况说明

   一、2015年决算收支情况总体说明

  (一)收入总计11072.28万元。包括:

  1、财政拨款收入4267.38万元,为省财政当年拨付资金。

  2、上级补助收入3701.64万元,为直属上级部门拨付资金。

  3、其他收入1925.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、其他有关单位捐助的收入。

  4、上年结转和结余1177.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括上级补助收入、事业收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计9334.16万元。包括:

  1、一般公共服务(类)支出0万元,主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的项目支出。

  2、社会保障和就业(类)支出8695万元,主要用于退休人员经费、残疾人事业康复、扶贫、文化体育等工作支出。

  3、住房保障支出(类)支出70.46万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。

  4、农林水事务(类)支出3万元,用于残疾人康复扶贫。

  5、其他支出(类)支出565.68万元,用于残疾人康复支出。

  二、 2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出4722.58万元。 2015年决算数比2014年减少5739.37万元,主要原因:2014年有基本建设支出。

   (二)财政拨款支出决算构成情况。2014年财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出10024.81万元;住房保障支出(类)支出55.40万元。

第四部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

  (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  (四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

  (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (2)残疾人事业:残疾人康复、扶贫、文化体育等工作支出。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

  1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。