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省残联2015年部门预算公开
青海残疾人联合会:http://www.qhcl.org    来源:办公室    创建时间:2015/2/12 11:28:21    
省残联2015年部门预算编制说明
 

  一、部门基本情况

  (一)所属单位

  省残联下设参公事业单位1个(省本级),下属事业单位3个(其中全额补助事业单位2个,差额事业单位1个)。

  (二)人员构成

  参公事业单位编制41个(省本级),下属事业编制25个,实有人数66个,退休11个。

  二、收支预算总表说明

  按照预算管理有关规定,我会预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指为保障残疾人工作正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指残联为完成残疾人事业发展目标,用于残疾人工作的专项支出。如残疾人白内障复明、假肢装配,残疾人体育、文艺训练竞赛等项目支出。

  (一)收入情况

  省残联2015年度预算总收入为927.07万元,比上年增加137.37万元,公共预算财政收入为927.07万元,上年无结余。

  (二)支出情况

   2015年度支出预算927.07万元,比上年增加137.37万元,增加的原因是增加了一次性项目、人员经费的增加等。

   按支出项目类别:基本支出703.07万元,包括:人员经费支出606.72万元,公用经费支出96.35万元;项目支出224万元。

   按支出功能分类科目:社会保障和就业支出871.99万元,住房保障支出55.08万元。

   按支出经济分类科目:工资福利支出482.32万元,商品和服务支出320.35万元,对个人和家庭的补助支出124.4万元。

  三、支出预算分类汇总表说明

  本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省残联2015年部门预算中所有支出的总体情况。

  (一)资金来源

  公共预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款收入。

  (二)支出科目(支出功能分类科目)

  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括残疾人事业、省残联离退休人员工资及管理等方面的支出。

  住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省残联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

  四、支出预算总表说明(表3)

   本表反映省残联2015年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。