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省残联2013年部门预算编制说明
青海残疾人联合会:http://www.qhcl.org    来源:    创建时间:2013/3/11 14:29:11    

一、  部门基本情况

(一) 所属单位

省残联下设参公事业单位1个,事业单位3个(其中全额补助事业单位1个,差额事业单位2个)。

(二) 人员构成

参公事业单位编制37个,事业编制24个,实有人数63个,退休10个。

二、 收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,我会预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指为保障残疾人工作正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指残联为完成残疾人事业发展目标,用于残疾人工作的专项支出。如残疾人白内障复明、假肢装配,残疾人体育、文艺训练竞赛等项目支出。

 (一)收入情况

  省残联2013年度预算总收入为748.56万元,比上年增加127.59万元,减少的主要原因是取消了上年的一次性项目。 一般预算财政收入为748.56万元,上年无结余。

(二)支出情况

2013年度支出预算748.56万元,比上年增加127.59万元,原因是增加了一次性项目、人员经费的增加等。 

  按支出项目类别:基本支出533.56万元,包括:人员经费支出455.65万元,公用经费支出77.91万元;项目支出215万元。

  按支出功能分类科目:社会保障和就业支出706.42万元,住房保障支出42.14万元。

  按支出经济分类科目:工资福利支出361.93万元,商品和服务支出292.91万元,对个人和家庭的补助支出93.72万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省残联2013年部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

   一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

  社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括残疾人事业、省残联离退休人员工资及管理等方面的支出。

  住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省残联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

 四、支出预算总表说明(表3)

本表反映省残联2013年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表反映省残联2013年度部门预算中为完成残疾人事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。